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2017年政协舟山市委员会办公室部门预算

作者: 发布时间:2017-05-15 14:10:00 浏览次数:2

 

一、政协舟山市委员会办公室概况

(一)主要职能

政协舟山市委员会办公室是政协舟山市委员会的办事机构,其主要职责是: 

1、负责市政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作。

2、组织实施全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、负责起草市政协的重要文件和有关材料。

4、宣传党的统一战线和人民政协理论、方针、政策,报道市政协重要活动,收集、整理、反映各类重要信息。

5、负责管理市政协机关的人事、劳动工资、离退休干部工作和行政后勤、财务工作。

6、承办市政协领导交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,政协舟山市委员会办公室部门预算仅为单位本级预算,无下属财务非独立核算的事业单位。

二、政协舟山市委员会办公室2017年部门预算安排情况说明

(一)关于政协舟山市委员会办公室2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,政协舟山市委员会办公室有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。政协舟山市委员会办公室2017年收支总预算2327.29万元。

(二)关于政协舟山市委员会办公室2017年收入预算情况说明

政协舟山市委员会办公室2017年收入预算2327.29万元,其中:一般公共预算拨款收入2237.40万元,占96.14%;上年结转89.89万元,占3.86%。
  (三)关于政协舟山市委员会办公室2017年支出预算情况说明
  政协舟山市委员会办公室2017年支出预算2327.29万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2003.89万元、社会保障和就业支出155.96万元、医疗卫生与计划生育支出64.73万元、住房保障支出102.71万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出1493.92万元,项目支出833.37万元。

(四)关于政协舟山市委员会办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协舟山市委员会办公室2017年财政拨款收支总预算2237.4万元。包括:一般公共预算拨款收入2237.4万元;支出包括:一般公共服务支出1914万元、社会保障和就业支出155.96万元、医疗卫生与计划生育支出64.73万元、住房保障支出102.71万元。

(五)关于政协舟山市委员会办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协舟山市委员会办公室2017年一般公共预算当年拨款2237.4万元,比2016年执行数减少222.53万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出1914万元,占85.55%;社会保障和就业支出155.96万元,占6.97%;医疗卫生与计划生育支出64.73万元,占2.89%;住房保障支出102.71万元,占4.59%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)事务1137万元,主要用机关人员工资、奖金及日常管理支出。

2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)事务280万元,主要用于七届一次政协会议支出。

3)一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)事务137万元,主要用于全市政协委员调研、视察、民主监督等活动支出。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务111.4万元,主要用于机关人员和离退休人员基本养老保险缴费支出。 

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务44.56万元,主要用于机关人员职业年金缴费支出。

6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项)事务43.94万元,主要用于机关人员和离退休人员基本医疗保险缴费支出。

7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)公务员医疗补助(项)事务20.76万元,主要用于机关人员和离退休人员医疗补助缴费支出。

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务101.38万元,主要用于机关人员住房公积金和住房补贴支出。

9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务1.33万元,主要用于机关人员和离退休人员提租补贴支出。

(六)关于政协舟山市委员会办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

政协舟山市委员会办公室2017年一般公共预算基本支出1460.4万元,其中:

人员经费1235.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费224.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于政协舟山市委员会办公室2017年政府性基金预算支出情况说明

    政协舟山市委员会办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于政协舟山市委员会办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算10万元,比上年执行数下降2.15%。主要用于机关人员出国学习考察等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算20万元,比上年执行数增长139.81%。主要用于接待其他地市及省内外政协客人学习、考察、调研等支出。增加的主要原因是今年省内外政协客人学习、考察、调研活动增多。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元,比上年执行数下降74.94 %。其中,公务用车运行维护费支出8万元,主要用于老干部用车等所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是,根据车改政策车辆移交车改办,本单位仅留用一辆老干部用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年政协舟山市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算  224.95万元。

2.政府采购情况

2017年政协舟山市委员会办公室政府采购预算总额345.97万元,其中:政府采购货物预算58.02万元、政府采购服务预算287.95万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2016年12月31日,政协舟山市委员会办公室共有车辆1  辆,其中,老干部用车1辆。

    4.绩效目标设置情况

    2017年政协舟山市委员会办公室公共支出项目、50万元(含)以上的一般行政项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款693万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)事务指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)事务:指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

7.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)事务:反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务:指机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。 

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务:指机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项)事务:指财政部门集中安排的行政单位基本基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)公务员医疗补助(项)事务:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴经及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务:指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表01

2017年舟山市级部门收支预算总表

单位名称:政协舟山市委员会办公室

 

单位:万元

收入

支出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、公共财政预算拨款

2237.40 

一般公共服务支出

2003.89 

二、政府性基金预算拨款

 

政协事务

2003.89 

三、事业收入

 

行政运行

1170.52 

四、事业单位经营收入

 

一般行政管理事务

415.90 

五、其他收入

 

政协会议

280.47 

 

 

    参政议政

137.00

 

 

社会保障和就业支出

155.96

 

 

行政事业单位离退休

155.96 

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.40 

 

 

机关事业单位职业年金缴费支出

44.56 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

64.73

 

 

行政事业单位医疗

64.73

 

 

行政单位医疗

43.94

 

 

公务员医疗补助

20.79

 

 

住房保障支出

102.71

 

 

  住房改革支出

102.71

 

 

    住房公积金

101.38

 

 

    提租补贴

1.33

本年收入合计

2237.4 

本年支出合计

2327.29 

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

89.89 

结转下年

 

收  入  总  计

2327.29 

支  出  总  计

2327.29

 

 

 

 

 

 

 

 

表02

2017年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称:政协舟山市委员会办公室

 

单位:万元

收入

支出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、公共财政预算拨款

2237.4 

一般公共服务支出

1914.00 

二、政府性基金预算拨款

 

政协事务

1914.00 

 

 

行政运行

1137.00 

 

 

一般行政管理事务

360.00 

 

 

政协会议

280.00 

 

 

    参政议政

137.00

 

 

社会保障和就业支出

155.96

 

 

行政事业单位离退休

155.96 

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.40 

 

 

机关事业单位职业年金缴费支出

44.56 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

64.73

 

 

行政事业单位医疗

64.73

 

 

行政单位医疗

43.94

 

 

公务员医疗补助

20.79

 

 

住房保障支出

102.71

 

 

  住房改革支出

102.71

 

 

    住房公积金

101.38

 

 

    提租补贴

1.33

 

 

 

 

收  入  总  计

2237.4 

支  出  总  计

2237.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表03

2017年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称:政协舟山市委员会办公室

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

2237.40 

 1460.40

777.00 

 

201

 一般公共服务支出

1914.00 

1137.00 

777.00 

 

  20102

 政协事务

1914.00 

1137.00 

777.00 

 

    2010201

   行政运行

1137.00 

1137.00 

 

 

   2010102

   一般行政管理事务

360.00 

 

360 

 

    2010204

  政协会议

280.00

 

280

 

    2010206

  参政议政

137.00

 

137

 

208

社会保障和就业支出

155.96

155.96

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

155.96

155.96

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.40

111.40

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

44.56

44.56

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

64.73

64.73

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

64.73 

64.73 

 

 

   2101101

   行政单位医疗

43.94 

43.94 

 

 

   2101103

   公务员医疗补助

20.79 

20.79 

 

 

221

住房保障支出

102.71 

102.71 

 

 

 22102

 住房改革支出

102.71 

102.71 

 

 

   2210201

   住房公积金

101.38 

101.38 

 

 

   2210202

   提租补贴

1.33 

1.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表04

2017年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称:政协舟山市委员会办公室

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

 

 

 

 

(功能科目类级)

 

 

 

 

 

  (功能科目款级)

 

 

 

 

 

    (功能科目项级)

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政协舟山市委员会办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       05

2017年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称:政协舟山市委员会办公室

 

 

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

 

合计

1460.40 

301

工资福利支出

982.96 

30101

 基本工资

216.61 

  30102

 津贴补贴

323.58 

 30103

 奖金

18.66 

 30104

 其他社会保障缴费

39.15 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

111.40 

30109

  职业年金缴费

44.56

30199

  其他工资福利支出

229.00

302

商品和服务支出

224.95

  30201

  办公费

15.00

  30202

  印刷费

1.00

  30203

  咨询费

1.00

  30204

手续费

1.00

  30205

  水费

1.00

  30206

  电费

1.00

  30207

  邮电费

10.00

  30209

  物业管理费

1.00

30212

  因公出国(境)费用

10.00

30213

维修(护)费

26.00

  30214

租赁费

1.00

  30215

  会议费

4.00

  30216

  培训费

3.00

  30217

  公务接待费

14.95

  30226

  劳务费

2.00

  30227

  委托业务费

2.00

  30228

工会经费

10.95

  30229

  福利费

31.84

  30231

  公务用车运行维护费

8.00

  30239

  其他交通费用

69.76

  30299

  其他商品和服务支出

10.45

303

对个人和家庭的补助

252.49

  30301

  离休费

26.29

  30302

  退休费

36.36

  30305

  生活补助

1.70

30307

  医疗费

31.18

  30311

  住房公积金

101.38

  30312

  提租补贴

1.33

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

54.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表06

2017年舟山市级部门收入预算总表

单位名称:政协舟山市委员会办公室

 

 

 

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

小计

其中:其他财政拨付资金

 2327.29

 89.89

 2237.40

 2237.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表07

2017年舟山市级部门支出预算总表

单位名称:政协舟山市委员会办公室

 

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

2327.29 

1493.92 

833.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表08

2017年一般公共预算“三公”经费表

单位名称:政协舟山市委员会办公室

 

 

 

单位:万元

项目

2017年预算数

合计

38

1.因公出国(境)费用

 10

2.公务接待费

 20

3.公务用车购置及运行维护费

 8

   其中:公务用车购置费

 

            公务用车运行维护费

 8

 

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